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差旅费超标准报销应怎样要求整改
没有规矩不成方圆，完善差旅费报销制度。
公司规章制度中员工出差费用中现金支付不予报销怎么办
1按照规章制度，现金支付的出差费用不予报销。2这个规定的原因可能是为了规范公司财务流程，防止员工出差经费的不透明和不规范化，以及防止员工滥用公款。3如果你的出差有必须使用现金支付的地方，例如在国外或者在一些偏远地区，你可以向公司领导提出申请，解释情况，提交相应证明材料。如果得到领导的批准，可以争取部分或全额报销。同时，建议在出差前再次核对公司规章制度和出差要求，防止因误解导致问题发生。
业务员差旅费报销有虚假，财务如何处理
首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。
河北省公务出差差旅费报销标准
是根据不同级别的公务员和不同的出差地点而定的。一般来说，公务员出差的交通费、住宿费、餐费等都可以报销，但是具体的标准需要根据当地政策来确定。在河北省，不同级别的公务员出差的标准也不同，一般来说，省级领导的出差标准要高于市级领导和县级领导。此外，不同地点的差旅费用也会有所不同，一般来说，大城市的差旅费用会高于小城市或者农村地区。因此，在报销差旅费时，需要根据当地政策和实际情况来确定具体的标准。
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